SAFI ERP WEB / SAFI ERP ON PREMISE / SAFI ERP CLOUD

V.6.0.0.121

• Transacciones de inventario cuenta costo
• Detalle de compras filtro proveedores
• Detalle de ventas filtro cliente

V.6.0.0.120

• ATS modificación reembolso de gastos
• Facturación no presente vendedores en estado No Aplica
• Nota de crédito por lotes intercambio de producto

V.6.0.0.117

• Permiso especial para poner el número de factura en el detalle y la cabecera al realizar la compra. 

V.6.0.0.114

• Nuevo menú pedidos compras
• Archivo migración de cotizaciones nuevo campo proveedores
• Permiso especial para modificar, eliminar, anular egreso transferencia (S7) – Ingreso Transferencia (S6)

V.6.0.0.110

• Archivo migración Excel Receta Productos
• Requisición de materiales detalles por OP
• Estados Comprobantes electrónicos presente el número de asiento al darle doble clic abre el asiento contable
• Liquidación de compras reembolso de gastos (Base 15 – Base 5)

V.6.0.0.109

• Duplicar productos línea – modelo
• Factura compuesta comentarios por línea

V.6.0.0.107

• Nuevo proceso de descarga TXT – XML desde el SRI

V.6.0.0.105

• Conciliación Bancaria Reporte por Fecha de Conciliación (Reporte Conciliación Bancaria Histórico)
• Permiso especial para activar notificaciones

V.6.0.0.104

• Permiso especial para ocultar costos en transacciones de inventario
• Nuevo menú amortizaciones
• Permiso especial para cambiar de postulante a personal activo

V.6.0.0.103

• Retenciones Proveedores Listado con Bases e IVA de diferentes porcentajes

V.6.0.0.102

• Permiso especial para número cotización alterna – creación número de puntos de emisión
• Permiso especial para número de orden de compra altera – creación número de puntos de emisión

V.6.0.0.101

• Prenómina Total o por datos modificados
• Permiso especial para generar diario automático pago empleados por cash de bancos
• Permiso especial para generar diario automático pago proveedores por cash de bancos
• Nuevo proceso Egreso para pago de empleados mediante Cash de Bancos
• Nuevo proceso Egreso para pago de proveedores mediante Cash de Bancos

V.6.0.0.100

• Transacciones de Inventarios Reembolso de Gastos
• Facturación Botón para seleccionar reembolso ingresado por liquidación de compras, cartera y transacciones de inventario
• Factura, Transacciones de Inventarios, Cotización, Diarios, Ingresos y Egresos último usuario y última fecha de actualización. 

V.6.0.0.98

• Permiso especial para ingresar varias facturas con el mismo número
• Opción para ingresar varios proveedores de un producto
• Archivos migración Excel para subir varios proveedores en un producto
• Validación para ingresar XML duplicados en nombre desde el SRI
• Formas de pago en efectivo número de documento (Al realizar la recaudación toma el número de documento registrado, caso contrario toma el número de asiento)

V.6.0.0.93

• Rol de pagos por Proyecto (Número de Orden de Producción)

V.6.0.0.92

• Controlar que no se realice la retención con una fecha menor que la factura emitida
• Facturación Batch modificación de facturas impresas

V.6.0.0.91

• Permiso especial habilita ordenes de trabajo
• Permiso especial para generar ordenes de compra automáticas
• Campañas en ordenes de trabajo
• Transacciones de inventario ordenes de trabajo en cabecera y detalle
• Cotizaciones ordenes de trabajo en cabecera y detalle
• Facturación ordenes de trabajo en cabecera y detalle
• Notas de Crédito ordenes de trabajo en cabecera y detalle
• Gestión de ordenes de compra ordenes de trabajo en cabecera y detalle
• Diarios, Ingresos y Egresos de ordenes de trabajo
• Migración Excel de ordenes de producción
• Archivo migración Excel diarios campo orden de trabajo
• Archivo migración Excel cotizaciones campo orden de trabajo
• Archivo migración Excel transacciones de inventarios campo orden de trabajo
• Archivo migración Excel gestión ordenes de compra campo orden de trabajo
• Archivo migración Excel facturación campo orden de trabajo
• Al cambiar el estado en cotizaciones aprobado genera automáticamente gestión de ordenes de compra
• Permiso especial para activar proveedores en cotización
• En cotización, en detalle seleccionar proveedores
• En cotización, facturas al seleccionar la orden de trabajo cambia automáticamente la UGE en la cabecera y detalle asignado en la orden de trabajo. 

V.6.0.0.86

• Contabilización de Nómina (Validación de días trabajados, fechas de ingresos, fechas de salidas)

V.6.0.0.84

• Permiso especial para utilizar Control de Bodega de Stock

V.6.0.0.83

• Nueva ventana para reenviar documentos electrónicos (Nuevo conector)

V.6.0.0.82

• Distribución de proyectos empleados pasivos
• Validación de autoretención únicamente para facturas de venta

V.6.0.0.81

• Reenvío de documentos electrónicos

V.6.0.0.80

• Kardex de productos presenta saldos iniciales

V.6.0.0.79

• Nuevo directorio de repositorio TXT-XML (SRI)
• Envío de email configuración para varias empresas

V.6.0.0.78

• Asientos sugeridos para todo tipo de documento (Diferente de Factura de Compra)

V.6.0.0.77

• Selección de Ordenes de Producción en datos personales de empleados
• Ingreso de observaciones en contrato de trabajo en datos personales empleados
• Datos personales empleados ingresos de otros rubos diferentes a los grupos de nómina
• Archivo de migración Excel datos personales campo adicional Orden de Producción
• Archivo migración Excel datos personales campo adicional observaciones contratos
• Archivo de migración Excel datos personales otros rubos
• Reporte Rol Horizontal configuración con procedimiento almacenado

V.6.0.0.75

• Cartera facturas de compras con tipos diferentes al FC
• Retención facturas de compra con tipos diferentes al FC

V.6.0.0.74

• Cotización detalle por Orden de Producción
• Facturación detalle por Orden de Producción
• Nota de Crédito detalle por Orden de Producción
• Factura Compuesta (varios detalles en un solo componente en el XML del SRI)
• Archivo de migración Excel cotización nuevo campo Orden de Producción
• Archivo migración Excel facturación nuevo campo Orden de Producción
• Reclasificación asiento de nómina por UGE a Proyectos por Empleados

V.6.0.0.72

• Autoretenciones Clientes
• Notas de débito

V.6.0.0.71

• Transacciones inventario migración archivo Excel (identifica la línea del error en el archivo)
• Cotización, Facturación, Notas de Crédito y Guías de Remisión cambio de clientes.

V.6.0.0.70

• Facturación botón de búsqueda ordenamiento personalizado. 

V.6.0.0.69

• Ingreso Factura Proveedores con propina
• Parametrización Cuenta Contable propina en Proveedores
• Parametrización Cuenta Contable no objetivo de IVA en Proveedores
• Contabilización asiento sugerido propina y no objeto de IVA
• Archivo migración XML facturas proveedores con propina

V.6.0.0.68

• Cambio cuentas contables a 30 caracteres (Modificación ventas e informes)
• Archivo migración XML una retención varias facturas de venta

V.6.0.0.67

• Color rojo facturas sobregiradas cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Varias Gestión de Ordenes de Compra en una sola transacción de inventarios
• Listado de Cuentas por Cobrar facturas sobregiradas en negativo
• Listado de Cuentas por Pagar facturas sobregiradas en negativo.